2021年12月份的增值税累计收入数与2021年度企业所得税汇算清缴的收入差在哪里能看到啊#其他行业#

浏览：3929 0赞 0评论 收藏

我们之前忘记计提汇算清缴税金了，现在补计提怎么做#其他行业#

浏览：2989 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

昨天您解答了我的试生产期间的收入不能冲减在建工程，那老师，我今年转固要怎么处理呢？是用以前年度损益调整吗？这样我汇算清缴需要做更正申报吗？老师能给我一下具体的分录吗？还有其他的处理方式吗？#其他行业#

浏览：5934 0赞 0评论 收藏

年度企业所得税汇算清缴后税务局要退税给公司，请问退税麻烦吗#运输业#

浏览：5329 0赞 0评论 收藏

无业游民全年无工资薪金收入，去税务局代开一张60000劳务报酬发票加上个税一共77941，第二年汇算清缴能把个税全部退回来吗？这样操作可行吗？#其他行业#

浏览：4967 0赞 0评论 收藏

2021的企业汇算清缴早已经申报完了，现在发现申报的数据有误，可以更正申报吗#房地产#

浏览：3133 0赞 0评论 收藏

印花税不是7月开始税率有变嘛，那如果我2022年都零申报，等汇算清缴之后再补缴，这样可以吗？#其他行业#

浏览：3079 0赞 0评论 收藏

5月汇算清缴后，把补交的印花税及滞纳金全记在借方利润分配-未分配利润里面了，贷方银行存款。这样一来，发现利润表和资产负债表之间的勾稽关系差了5月的这笔计入未分配利润的金额，这个有关系吗？#工业制造#

浏览：4876 0赞 0评论 收藏

我想问一下我们是小微企业，企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，我更正A105000第三十栏，金额要填多少，应退的企业所得税才会为0#房地产#

浏览：3739 0赞 0评论 收藏

我想问一下企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，要怎么更正申报表和财务报表呢#房地产#

浏览：9255 0赞 0评论 收藏

个人办理个体工商户，报了个人经营所得500万以内，但是这个个人在其他公司有工资薪金，到时候个人所得税汇算清缴的时候，会影响退税吗#其他行业#

浏览：4321 0赞 0评论 收藏

办公费差旅费汇算清缴，有扣除比例吗#房地产#

浏览：4527 0赞 0评论 收藏

企业研发无形资产在今年形成 企业所得税汇算清缴纳税申报表 加计扣除 是按当年摊销额加计扣除175%吗#工业制造#

浏览：3577 0赞 0评论 收藏

汇算清缴时利润调减2万，22年的分录咋做#房地产#

浏览：3123 0赞 0评论 收藏

请问汇算清缴后，企业所得税退税，相关分录应该怎么写呢，谢#建筑工程#

浏览：3185 0赞 0评论 收藏

我是税务师事务所的审计助理，我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时，客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税，且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗？应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单，是吧？#房地产#

浏览：3917 0赞 0评论 收藏

本年有使用未分配利润科目调整去年不合适的费用。明年5月汇算清缴需要调整吗？没有调整怎么处理#其他行业#

浏览：5147 0赞 0评论 收藏

去年第四季度预缴企业所得税5千，今年5月份汇算清缴6千，减去之前预缴的实际缴纳1千， 预缴和汇算清缴的会计分录怎么写呢？#其他行业#

浏览：6039 0赞 0评论 收藏

关于企业所得税汇算清缴会计分录，小企业会计准则里面没有以前年度损益调整这个科目，那我应该怎么做账呀#其他行业#

浏览：4005 0赞 0评论 收藏

租赁合同期跨年（2022.4-2023.3），2月收到全年跨年租金。已在2月全额确认收入缴纳增值税。1.明年5月是否需要企业所得税汇算清缴调整收入？2.这样确认收入没有按月分摊是否可以。因为前期都是收到款就确认收入没有按月分摊，所以现在分摊也比较麻烦。3.合同约定一次性缴清一年租金，但是实际并没有收到，增值税确认时间为收到款项的当月，是否合理#其他行业#

浏览：6032 0赞 0评论 收藏